| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA BALESTRIN |
| Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 10/09 A 14/09/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO SOBRE FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA AGENTES PUBLICOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 437. | 0,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 10/09 A 14/09/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO SOBRE FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA AGENTES PUBLICOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 437. | 122,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Outros Nº 20877; REF. EMPENHO 5201/2025 10894 - PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 122,00 | ||
| 24/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2025 FERNANDA BALESTRIN - 10894 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
