3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO-RS NO DIA 23/07/2025 PARA ACOMPANHAR PACIENTE, DE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº450.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO-RS NO DIA 23/07/2025 PARA ACOMPANHAR PACIENTE, DE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº450.
115,00
18/09/2025
Conforme Outros Nº 450;
REF. EMPENHO 5202/2025
1170 -SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
115,00
24/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2025
VANI GROMOWSKI - 1170
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
