3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 13/08/2025, PARA TRANSPORTE PACIENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 458.
0,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 13/08/2025, PARA TRANSPORTE PACIENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 458.
57,00
18/09/2025
Conforme Outros Nº 458;
REF. EMPENHO 5204/2025
901 -SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
57,00
24/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2025
CLAUDIO IVANIR HENTGES - 901
57,00
TOTAL
57,00
57,00
57,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
