SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RODEIO BONITO-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIAIS AMBIENTAIS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6973.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RODEIO BONITO-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM DESASTRES SOCIAIS AMBIENTAIS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6973.
290,00
19/09/2025
CFE RELATÓRIO ADIANTAMENTO DE DESPESAS Nº6973 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO
290,00
25/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2025
MARIEL ARAUJO DE BORBA - 16712
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
