SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 11/09/2025 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA E VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 454.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 11/09/2025 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA E VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 454.
36,00
19/09/2025
CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 454- SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO
36,00
26/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5215/2025
MARCO ANTONIO LIRA - 8913
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
