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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JEFERSON DAVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5217 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 45H PEDREIROS E 45H SERVENTE DE SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL COM VIGAMENTO E COLUNA. , 10H PEDREIROS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TRES VASOS SANITARIOS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA.P/ EMEF DR.VICENTE DUTRA. 0,00 3.309,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Valor Empenhado referente a: 45H PEDREIROS E 45H SERVENTE DE SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL COM VIGAMENTO E COLUNA. , 10H PEDREIROS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TRES VASOS SANITARIOS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA.P/ EMEF DR.VICENTE DUTRA. 3.309,65
22/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/34; REF. EMPENHO 5217/2025 15044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 3.309,65
29/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2025 JEFERSON DAVILA - 15044 3.309,65
TOTAL 3.309,65 3.309,65 3.309,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.