| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 380/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025. | 0,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 380/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025. | 2.520,00 | ||
| 24/03/2025 | Conforme DANFE Nº 003/10632; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 400,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme DANFE Nº 003/10755; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 760,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| 25/04/2025 | Conforme DANFE Nº 003/10938; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.360,00 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
