Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 380/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.
0,00
2.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 380/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.
2.520,00
24/03/2025
Conforme DANFE Nº 003/10632; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
400,00
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
2.520,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
2.120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
