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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	522	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 380/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.	0,00	2.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 380/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.	2.520,00
24/03/2025	Conforme DANFE Nº 003/10632; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		400,00
28/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
04/04/2025	Conforme DANFE Nº 003/10755; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		760,00
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			760,00
25/04/2025	Conforme DANFE Nº 003/10938; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.360,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho 522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.360,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
SALDO A PAGAR				0,00