| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANE M STRAPASSON |
| Número do empenho: | 5223 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4064/2025, EM ANEXO. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - P/ ALDEA INDIGENA GOJ VEJO - ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO. | 0,00 | 897,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4064/2025, EM ANEXO. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - P/ ALDEA INDIGENA GOJ VEJO - ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO. | 897,30 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63034698; REF. EMPENHO 5223/2025 3086 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 897,30 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2025 ELIANE M STRAPASSON - 3086 | 897,30 | ||
| TOTAL | 897,30 | 897,30 | 897,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
