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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANE M STRAPASSON

Dados do Empenho

Número do empenho:	5223	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4064/2025, EM ANEXO. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - P/ ALDEA INDIGENA GOJ VEJO - ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO.	0,00	897,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4064/2025, EM ANEXO. CONF. PORTARIA Nº188/2024 - P/ ALDEA INDIGENA GOJ VEJO - ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO.	897,30
TOTAL		897,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				897,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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