SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AQUECEDOR DE AGUA DO BALNEARIO,TROCA DE FILTRO,LIMPEZA E RECARGA DE GAS.P/SECRETARIA DE TURISMO P/ AQUECEDOR DE AGUA DO BALNEARIO.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AQUECEDOR DE AGUA DO BALNEARIO,TROCA DE FILTRO,LIMPEZA E RECARGA DE GAS.P/SECRETARIA DE TURISMO P/ AQUECEDOR DE AGUA DO BALNEARIO.
380,00
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23;
REF. EMPENHO 5226/2025
16840 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES
380,00
TOTAL
380,00
380,00
0,00
SALDO A PAGAR
380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
