| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIO MINCH |
| Número do empenho: | 5228 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9CX FLOR IMPATYNS, 5CX CRAVO, 8CX FLOR TAYETYS. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 9CX FLOR IMPATYNS, 5CX CRAVO, 8CX FLOR TAYETYS. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 730,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62760807; REF. EMPENHO 5228/2025 16164 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 730,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 5228/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
