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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	523	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 379/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.	0,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 379/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.	1.620,00
TOTAL		1.620,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.620,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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