Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 379/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.
0,00
1.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 379/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.
1.620,00
24/03/2025
Conforme DANFE Nº 003/10630; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
400,00
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
1.620,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
1.220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
