SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA DE GÁS R22, 1 UN FILTRO FERRO , 1 UN CARGO GÁS NITROGENIO LIMPEZA., 1 UN PRODUTO DE LIMPEZA P/AQUECEDOR DE AGUA DO BALNEARIO.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA DE GÁS R22, 1 UN FILTRO FERRO , 1 UN CARGO GÁS NITROGENIO LIMPEZA., 1 UN PRODUTO DE LIMPEZA P/AQUECEDOR DE AGUA DO BALNEARIO.
1.320,00
22/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62766759;
REF. EMPENHO 5234/2025
16840 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
