| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN EXAME DOCUMENTOS, 5 UN REGISTRO TD S/VALOR (INTEGRAL), 45 UN DIGITALIZAÇÃO, 7 UN BUSCA, 12 UN PROCESSAMENTO ELETRONICO, 5 UN CERTIDAO TD, 1 UN SELOS, 1 UN ISSQN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 1.213,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 5 UN EXAME DOCUMENTOS, 5 UN REGISTRO TD S/VALOR (INTEGRAL), 45 UN DIGITALIZAÇÃO, 7 UN BUSCA, 12 UN PROCESSAMENTO ELETRONICO, 5 UN CERTIDAO TD, 1 UN SELOS, 1 UN ISSQN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 1.213,60 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1014; 1/1017; 1/1019; 1/1015; 1/1021; REF. EMPENHO 5238/2025 16646 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 1.213,60 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2025 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646 | 1.213,60 | ||
| TOTAL | 1.213,60 | 1.213,60 | 1.213,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
