| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 378/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 10/2025. | 0,00 | 1.768,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 378/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 10/2025. | 1.768,56 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/571; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.297,34 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.297,34 | ||
| 16/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/592; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN | 471,22 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 471,22 | ||
| TOTAL | 1.768,56 | 1.768,56 | 1.768,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
