Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5241 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN UMIDIFICADOR 02 COM FRASCO 250 ML (METAL) P/ SEC.SAUDE. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN UMIDIFICADOR 02 COM FRASCO 250 ML (METAL) P/ SEC.SAUDE. |
60,00 |
|
|
| 22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9942;
REF. EMPENHO 5241/2025
2380 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
60,00 |
|
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
