| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5243 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN COPIA DE CHAVE. P/ BANHEIRO FEMININO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN COPIA DE CHAVE. P/ BANHEIRO FEMININO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 12,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023185; REF. EMPENHO 5243/2025 5342 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 12,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 5243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
