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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5244	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 un PARAFUSO, 2 un PESO PANELA, 2 un ROLO PINTURA, 1 un VALVULA SEGURANÇA, 1 un DILUENTE, 1 UN ROLO PINTURA LÃ, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	Valor Empenhado referente a: 1 un PARAFUSO, 2 un PESO PANELA, 2 un ROLO PINTURA, 1 un VALVULA SEGURANÇA, 1 un DILUENTE, 1 UN ROLO PINTURA LÃ, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	76,00
22/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/023186; REF. EMPENHO 5244/2025 5342 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		76,00
29/09/2025	Pagamento de Empenho 5244/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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