| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO AUGUSTO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE UM PONTILHÃO EM MADEIRA, COM 22MT DE COMPRIMENTO, SENDO REPARADO AS CABECEIRAS E O BEIRAL, TROCADO E REPARADO OS BALDRAMES E PRANCHAS, NA LINHA SÃO PEDRO, NA DIVISA ENTRE IRAI E O MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS. SEC. OBRAS. | 0,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE UM PONTILHÃO EM MADEIRA, COM 22MT DE COMPRIMENTO, SENDO REPARADO AS CABECEIRAS E O BEIRAL, TROCADO E REPARADO OS BALDRAMES E PRANCHAS, NA LINHA SÃO PEDRO, NA DIVISA ENTRE IRAI E O MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS. SEC. OBRAS. | 11.000,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/002; REF. EMPENHO 5251/2025 16844 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 11.000,00 | ||
| 06/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2025 TIAGO AUGUSTO DE SOUZA - 16844 | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
