Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 376/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 10/2025.
0,00
3.094,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 376/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 10/2025.
3.094,98
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/574; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.174,20
07/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 526/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.174,20
TOTAL
3.094,98
1.174,20
1.174,20
SALDO A PAGAR
1.920,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
