Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5260 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
MEDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ANDRE VENDRUSCULO. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
MEDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ANDRE VENDRUSCULO. |
360,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1340;
REF. EMPENHO 5260/2025
17382 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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360,00 |
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| 29/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2025
ANDRE VENDRUSCOLO - 17382 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
