| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALTENIR LARENTIS |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CX MAÇA CX/6 KG, 1 CX BANANA CX/10 KG, 10 KG MAÇA ´P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- OFICINA DE CAPOEIRA. | 0,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CX MAÇA CX/6 KG, 1 CX BANANA CX/10 KG, 10 KG MAÇA ´P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- OFICINA DE CAPOEIRA. | 216,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62760683; 890/62766934; REF. EMPENHO 5264/2025 15981 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 216,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 5264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
