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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5265	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PROJETO ARQUITETÔNICO 3D E VIDEO, DE 550 METROS LINEARES DA ORLA DA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA. CONTRATO Nº 185/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025.	0,00	38.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	Valor Empenhado referente a: PROJETO ARQUITETÔNICO 3D E VIDEO, DE 550 METROS LINEARES DA ORLA DA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA. CONTRATO Nº 185/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025.	38.500,00
TOTAL		38.500,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				38.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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