| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI |
| Número do empenho: | 5265 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PROJETO ARQUITETÔNICO 3D E VIDEO, DE 550 METROS LINEARES DA ORLA DA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA. CONTRATO Nº 185/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025. | 0,00 | 38.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PROJETO ARQUITETÔNICO 3D E VIDEO, DE 550 METROS LINEARES DA ORLA DA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA. CONTRATO Nº 185/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025. | 38.500,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/94; REF. EMPENHO 5265/2025 17098 - KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- MARCOS ANTONIO ROSS | 38.500,00 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2025 KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI - 17098 | 38.500,00 | ||
| TOTAL | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
