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Última atualização realizada em 24/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5266 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PROJETO ARQUITETÔNICO 3D E VIDEO DE REFORMULAÇÃO DE 1.500M² DA PRAÇA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 185/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 Valor Empenhado referente a: PROJETO ARQUITETÔNICO 3D E VIDEO DE REFORMULAÇÃO DE 1.500M² DA PRAÇA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 185/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025. 15.000,00
26/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº SN/93; REF. EMPENHO 5266/2025 17098 - KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI SEC.OBRAS-ROBERTO ZANG 15.000,00
07/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5266/2025 KARLA ROSANA PEREIRA LIMA RICHETTI - 17098 15.000,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.