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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5267	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4108/2025, EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E CONSERTO DE BANHEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	4.924,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4108/2025, EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E CONSERTO DE BANHEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	4.924,87
06/10/2025	Conforme DANFE Nº 002/430; REF. EMPENHO 5267/2025 15066 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI		4.924,84
07/10/2025	Conforme DANFE Nº 002/0430; REF. EMPENHO 5267/2025 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA		0,03
17/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			4.865,77
17/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5267/2025			59,10
TOTAL		4.924,87	4.924,87	4.924,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/10/2025	59,10		Lançada
TOTAL		59,10