| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGOSTINHO PIOVESAN NETO |
| Número do empenho: | 5275 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MÊSES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM JORNAL DIGITAL01 página, tamanho 26 cm de largura por 34 cm de altura – página interna. CONTRATO Nº 186/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2025. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MÊSES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM JORNAL DIGITAL01 página, tamanho 26 cm de largura por 34 cm de altura – página interna. CONTRATO Nº 186/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2025. | 4.000,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/121; REF. EMPENHO 5275/2025 16886 - AGOSTINHO PIOVESAN NETO PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.000,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2025 - REF. OUTUBRO/2025 AGOSTINHO PIOVESAN NETO - 16886 | 1.000,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/113; REF. EMPENHO 5275/2025 16886 - AGOSTINHO PIOVESAN NETO- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 1.000,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2025 - REF. OUTUBRO/2025 AGOSTINHO PIOVESAN NETO - 16886 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
