| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5288 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE:0,8H RECUP.BOTÃO DO ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA, 0,8H LUBRIFICAR, 7,3333H RECUP. MAQ. DO VIDRO, FIXAR FOROS DA PORTA,ALINHAR FEIXES DE MOLA TRAS.,REG. ROLAMENTO DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA.CONF. TERM CRED Nº06/2025, CRED. Nº03/2025. | 0,00 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Valor Empenhado referente a:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE:0,8H RECUP.BOTÃO DO ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA, 0,8H LUBRIFICAR, 7,3333H RECUP. MAQ. DO VIDRO, FIXAR FOROS DA PORTA,ALINHAR FEIXES DE MOLA TRAS.,REG. ROLAMENTO DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA.CONF. TERM CRED Nº06/2025, CRED. Nº03/2025. | 1.340,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1616; REF. EMPENHO 5288/2025 13044 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 1.340,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 5288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
