| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,8HSERVIÇO DE REAPERTAR CALÇOS, DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA BOMBA DO HIDRAULICO E SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NA LINHA FARINHAS GRANDE.CONF.TERMO CREDENCIAMENTO Nº06/2025, CREDENCIAMENTO Nº3/2025.P/ROLO COMPACTADOR 02. | 0,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1,8HSERVIÇO DE REAPERTAR CALÇOS, DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA BOMBA DO HIDRAULICO E SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NA LINHA FARINHAS GRANDE.CONF.TERMO CREDENCIAMENTO Nº06/2025, CREDENCIAMENTO Nº3/2025.P/ROLO COMPACTADOR 02. | 470,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1617; REF. EMPENHO 5290/2025 13044 -SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 470,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 5290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
