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Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5290	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,8HSERVIÇO DE REAPERTAR CALÇOS, DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA BOMBA DO HIDRAULICO E SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NA LINHA FARINHAS GRANDE.CONF.TERMO CREDENCIAMENTO Nº06/2025, CREDENCIAMENTO Nº3/2025.P/ROLO COMPACTADOR 02.	0,00	470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	Valor Empenhado referente a: 1,8HSERVIÇO DE REAPERTAR CALÇOS, DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA BOMBA DO HIDRAULICO E SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NA LINHA FARINHAS GRANDE.CONF.TERMO CREDENCIAMENTO Nº06/2025, CREDENCIAMENTO Nº3/2025.P/ROLO COMPACTADOR 02.	470,00
23/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1617; REF. EMPENHO 5290/2025 13044 -SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG		470,00
08/10/2025	Pagamento de Empenho 5290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00