Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR ELETROMECANICO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. CONTRATO Nº 177/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2025. |
2.036,00 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8699;
REF. EMPENHO 5293/2025
9826 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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2.036,00 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8699;
REF. EMPENHO 5293/2025
9826 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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509,00 |
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| 01/10/2025 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA A MAIOR DA NOTA FISCAL Nº E/8699 PELO TOTAL EMPENHADO GLOBAL. |
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-2.036,00 |
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| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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509,00 |
| 03/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8864;
REF. EMPENHO 5293/2025
9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA- MARCOS ANTONIO ROSS |
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509,00 |
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| 18/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2025 - REF. OUTUBRO/2025
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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509,00 |
| 28/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8965;
REF. EMPENHO 5293/2025
9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI |
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509,00 |
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| 09/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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509,00 |
| 15/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9023;
REF. EMPENHO 5293/2025
9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI |
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509,00 |
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| TOTAL |
2.036,00 |
2.036,00 |
1.527,00 |
| SALDO A PAGAR |
509,00 |
