| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI |
| Número do empenho: | 5296 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTES DE INDIGENAS DA ALDEIA DO AEROPORTO PARA VENDAS DE ARTESANATO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTES DE INDIGENAS DA ALDEIA DO AEROPORTO PARA VENDAS DE ARTESANATO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS. | 5.000,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0769; REF. EMPENHO 5296/2025 14510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 5.000,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5296/2025 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI - 14510 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
