Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5296
Data de lançamento:
23/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTES DE INDIGENAS DA ALDEIA DO AEROPORTO PARA VENDAS DE ARTESANATO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTES DE INDIGENAS DA ALDEIA DO AEROPORTO PARA VENDAS DE ARTESANATO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.
5.000,00
TOTAL
5.000,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
