Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 372/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 12/2025.
0,00
7.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 372/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 12/2025.
7.560,00
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/463; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
810,00
07/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
810,00
TOTAL
7.560,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
6.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
