Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 372/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 12/2025. |
7.560,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/463; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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810,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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810,00 |
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/482; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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990,00 |
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| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 530/2025 -
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
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990,00 |
| 01/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/557;
REF. EMPENHO 530/2025
9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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870,00 |
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| 10/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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870,00 |
| 30/12/2025 |
ESTORNO DE SALDO DE PRODUTOS DO CONTRATO, NÃO UTILIZADOS. |
-4.890,00 |
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| TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
