| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN CLORO GRANULADO MG 10 EM 1 10KG P/ SEC.TURISMO- BALNEARIO O.CRUZ. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 UN CLORO GRANULADO MG 10 EM 1 10KG P/ SEC.TURISMO- BALNEARIO O.CRUZ. | 720,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/419; REF. EMPENHO 5309/2025 15066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 720,00 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 711,36 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5309/2025 | 8,64 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/10/2025 | 8,64 | Lançada | |
| TOTAL | 8,64 |
