Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 371/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 12/2025.
0,00
4.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 371/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 12/2025.
4.860,00
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/466; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.050,00
07/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.050,00
15/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/536;
REF. EMPENHO 531/2025
9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
450,00
23/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
450,00
TOTAL
4.860,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
3.360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
