Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 371/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 12/2025. |
4.860,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/466; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.050,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.050,00 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/536;
REF. EMPENHO 531/2025
9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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450,00 |
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| 23/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| 15/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/564;
REF. EMPENHO 531/2025
9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.254,00 |
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| 22/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 531/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679
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1.254,00 |
| 30/12/2025 |
ESTORNO DE SALDO DE PRODUTOS DO CONTRATO, NÃO UTILIZADOS. |
-2.106,00 |
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| TOTAL |
2.754,00 |
2.754,00 |
2.754,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
