SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN THINNER 900 ML, 1 UN PINCEL CERDA BRANCA ATLAS, 1 UN PINCEL CERDA BRANCA ATLAS, 1 UN ROLO DE ESPUMA 9CM CINZA ATLAS, 1 UN COLA AMANCO 175 G C/PINCEL, 1 UN VEDA ROSCA 18MMX25 M AMANCO, 1 UN LIXA MASSA 80 3M P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
71,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN THINNER 900 ML, 1 UN PINCEL CERDA BRANCA ATLAS, 1 UN PINCEL CERDA BRANCA ATLAS, 1 UN ROLO DE ESPUMA 9CM CINZA ATLAS, 1 UN COLA AMANCO 175 G C/PINCEL, 1 UN VEDA ROSCA 18MMX25 M AMANCO, 1 UN LIXA MASSA 80 3M P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
71,60
TOTAL
71,60
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SALDO A PAGAR
71,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
