| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA LED ALTO FATOR 62 W-6500K BIV FOX, 1 UN SOQUETE PLAFON BRANCO OPL P/SEC.SAUDE - P/ ACADEMIA DE SAUDE . | 0,00 | 68,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA LED ALTO FATOR 62 W-6500K BIV FOX, 1 UN SOQUETE PLAFON BRANCO OPL P/SEC.SAUDE - P/ ACADEMIA DE SAUDE . | 68,50 | ||
| 06/10/2025 | Conforme DANFE Nº 002/425; REF. EMPENHO 5317/2025 15066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 68,50 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 67,68 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5317/2025 | 0,82 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/10/2025 | 0,82 | Lançada | |
| TOTAL | 0,82 |
