Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5317 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA LED ALTO FATOR 62 W-6500K BIV FOX, 1 UN SOQUETE PLAFON BRANCO OPL P/SEC.SAUDE - P/ ACADEMIA DE SAUDE . |
0,00 |
68,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA LED ALTO FATOR 62 W-6500K BIV FOX, 1 UN SOQUETE PLAFON BRANCO OPL P/SEC.SAUDE - P/ ACADEMIA DE SAUDE . |
68,50 |
|
|
| TOTAL |
68,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
68,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
