| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 370/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025. | 0,00 | 2.894,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 370/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025. | 2.894,74 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/55265495; VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 | 1.081,28 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.081,28 | ||
| 28/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/55265627; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 595,27 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 595,27 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/55265674; Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN | 1.218,19 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.218,19 | ||
| TOTAL | 2.894,74 | 2.894,74 | 2.894,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
