Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO JUARES FRANCISCO SEVERIANO.
0,00
451,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO JUARES FRANCISCO SEVERIANO.
451,00
24/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59815;
REF. EMPENHO 5321/2025
743 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
451,00
06/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2025
JUARES FRANCISCO SEVERIANO - 743
451,00
TOTAL
451,00
451,00
451,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
