Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 369/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.
0,00
854,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 369/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.
854,72
19/02/2025
Conforme DANFE Nº 1/55265494; VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025
268,39
21/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
268,39
TOTAL
854,72
268,39
268,39
SALDO A PAGAR
586,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
