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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5331	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 h LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, CORTAR, INSTALAR FAZER ENCAIXES,PINTURA E ENDIREITAR PARALAMAS, 2,3 h LIMPEZA DE FILTRO,REGULAGEM DE FREIOS E FIRMAR A TAMPA DO COMBUSTIVEL p/mercedes RVF 6I82. TERMO CREDENCIAMENTO Nº03/25.	0,00	945,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	Valor Empenhado referente a: 4 h LUBRIFICAÇÃO COMPLETA, CORTAR, INSTALAR FAZER ENCAIXES,PINTURA E ENDIREITAR PARALAMAS, 2,3 h LIMPEZA DE FILTRO,REGULAGEM DE FREIOS E FIRMAR A TAMPA DO COMBUSTIVEL p/mercedes RVF 6I82. TERMO CREDENCIAMENTO Nº03/25.	945,00
TOTAL		945,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				945,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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