Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5336 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN TAMBOR FREIO, 1 JOGO CUBA LANÇA , 1 UN REBITE, 1 UN COLA, 2 UN MOLA PALIN G P/ MERCEDES IVM2711. |
0,00 |
2.306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TAMBOR FREIO, 1 JOGO CUBA LANÇA , 1 UN REBITE, 1 UN COLA, 2 UN MOLA PALIN G P/ MERCEDES IVM2711. |
2.306,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62917836;
REF. EMPENHO 5336/2025
14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
|
2.306,00 |
|
| TOTAL |
2.306,00 |
2.306,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.306,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
