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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5338	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,5HSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, 0,5H SERVIÇO DE FIRMAR O PARACHOQUE, 6H SERVIÇO DE TROCA DE MALEJO, BUCHAS E CONSERTO DE GOTEIRAS, E ENGRAXAR.CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.P/ ONIBUS ISU2354.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	Valor Empenhado referente a: 1,5HSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, 0,5H SERVIÇO DE FIRMAR O PARACHOQUE, 6H SERVIÇO DE TROCA DE MALEJO, BUCHAS E CONSERTO DE GOTEIRAS, E ENGRAXAR.CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.P/ ONIBUS ISU2354.	1.200,00
TOTAL		1.200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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