Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 368/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.
0,00
5.080,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 368/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.
5.080,90
19/02/2025
Conforme DANFE Nº 1/55265493; VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025
1.460,86
21/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.460,86
TOTAL
5.080,90
1.460,86
1.460,86
SALDO A PAGAR
3.620,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
