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Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 368/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.	0,00	5.080,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 368/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.	5.080,90
19/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/55265493; VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		1.460,86
21/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.460,86
28/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/55265625; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.646,34
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.646,34
20/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/55265672; Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN		1.973,70
21/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.973,70
TOTAL		5.080,90	5.080,90	5.080,90
SALDO A PAGAR				0,00