| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIARA NUNES CHEQUIM |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 50006677220248210100. | 1.077,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Valor Empenhado referente a: CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 50006677220248210100. | 1.077,30 | ||
| 25/09/2025 | Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI | 1.077,30 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5348/2025 MAIARA NUNES CHEQUIM - 13442 | 1.077,30 | ||
| TOTAL | 1.077,30 | 1.077,30 | 1.077,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
