Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5349 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SELIC BJW AUT 22/09/2025, CLAUSULA 7º PARG. 1º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL, JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS BJW AUT. 22/09/25, DA CLAUSULA 7º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. |
0,00 |
906,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: SELIC BJW AUT 22/09/2025, CLAUSULA 7º PARG. 1º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL, JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS BJW AUT. 22/09/25, DA CLAUSULA 7º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. |
906,59 |
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| 25/09/2025 |
Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
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906,59 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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906,59 |
| TOTAL |
906,59 |
906,59 |
906,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
