Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 367/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.
0,00
3.259,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 367/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 14/2025.
3.259,34
19/02/2025
Conforme DANFE Nº 1/55265492; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025
1.514,46
21/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.514,46
TOTAL
3.259,34
1.514,46
1.514,46
SALDO A PAGAR
1.744,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
