Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5350 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO PIMES BADESUL CONTR. 003/2019 |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO AUT. 22/09/25, DA CLAUSULA 6º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. |
0,00 |
26.207,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO AUT. 22/09/25, DA CLAUSULA 6º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. |
26.207,47 |
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| 25/09/2025 |
Gabinete do Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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26.207,47 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.207,47 |
| TOTAL |
26.207,47 |
26.207,47 |
26.207,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
