Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5351 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARIMBO AUTOMATICO 4927 P/SEC. FAZENDA- SETOR COMPRAS. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARIMBO AUTOMATICO 4927 P/SEC. FAZENDA- SETOR COMPRAS. |
125,00 |
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| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62835709;
REF. EMPENHO 5351/2025
2450 - FRANCISCO CARLOS CERUTTI Sec. Da Fazenda – ISAIAS DA ROSA KAIGO |
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125,00 |
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| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
125,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
