| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5388 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-02, da Competência: Setembro de 2025. | 0,00 | 479,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-02, da Competência: Setembro de 2025. | 479,04 | ||
| 26/09/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2025. | 479,04 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 5388/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 479,04 | ||
| TOTAL | 479,04 | 479,04 | 479,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
