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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5401	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Setembro de 2025.	0,00	17.351,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Setembro de 2025.	17.351,62
26/09/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2025.		17.351,62
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			3,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			6,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			22,77
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			30,80
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			65,73
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			66,76
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			446,33
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			857,91
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.088,31
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.143,62
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.311,24
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.455,91
30/09/2025	Pagamento de Empenho 5401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.852,24
TOTAL		17.351,62	17.351,62	17.351,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/09/2025	1,00		Lançada
SIMI	26/09/2025	3,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/09/2025	6,00		Lançada
ACEMI	26/09/2025	22,77		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/09/2025	30,80		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26/09/2025	65,73		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/09/2025	66,76		Lançada
INSS - FOPAG	26/09/2025	446,33		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	26/09/2025	857,91		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	26/09/2025	1.088,31		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26/09/2025	1.143,62		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	26/09/2025	1.311,24		Lançada
INSS - FOPAG	26/09/2025	1.455,91		Lançada
TOTAL		6.499,38