| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ. | 1.600,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/530; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 1.600,00 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 541/2025 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255 | 1.404,80 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 541/2025 | 19,20 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 541/2025 | 176,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/03/2025 | 19,20 | Lançada | |
| INSS - EMPRESAS | 18/03/2025 | 176,00 | Lançada | |
| TOTAL | 195,20 |
