| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente ao incentivo financeiro conf. Lei Munic. 3.555/25, do Setor 12-01, da Competência: Setembro de 2025. | 0,00 | 21.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Empenho referente ao incentivo financeiro conf. Lei Munic. 3.555/25, do Setor 12-01, da Competência: Setembro de 2025. | 21.050,00 | ||
| 26/09/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2025. | 21.050,00 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 5411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21.050,00 | ||
| TOTAL | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
